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安徽體育運動職業技術學院2019年部門預算
編輯日期:2019-6-27    編輯:程海軍    閱讀次數:次    [ 关 闭 ]



目 录

第一部分 部分表面

1.主要職責

2.2019年度主要事情任務

第二部分 2019年部門預算表

1.安徽體育運動職業技術學院2019年財政撥款收支總表

2.安徽體育運動職業技術學院2019一般大众預算支出表

     3.安徽體育運動職業技術學院2019年一般大众預算根本支出表

     4.安徽體育運動職業技術學院2019年政府性基金預算支出表

     5.安徽體育運動職業技術學院2019年國有資本經營預算支出表

6.安徽體育運動職業技術學院2019年收支總表

7.安徽體育運動職業技術學院2019年收入總表

8.安徽體育運動職業技術學院2019年支出總表

9.安徽體育運動職業技術學院2019年部門政府采購支出表

第三部分 2019年部門預算情況說明

1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2019年一般大众預算財政撥款情況說明

3.關于2019年一般大众預算根本支出情況說明

4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2019年國有資本經營預算拨款情况说明

6.關于2019年收支預算總體情況說明

7.關于2019年收入預算情況說明

8.關于2019年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名词解释

 


第一部分 部分表面

一、主要職責

安徽體育運動職業技術學院是我省唯一一所省屬專科全日制高等體育職業院校,主要職責是:貫徹執行黨的教育方針和國家有關高等職業教育的执法法規及政策,面向經濟建設和社會發展,以就業爲導向,爲行業和地方培養生産、服務、管理第一線崗位需要的實用型、技能型高級專門人才。開展教育、教學研究,爲教學和社會實踐服務。設有15個副處級機構(其中:黨政管理機構7個,教學機構6個,教學輔助機構2個)。

現有14個專業,五年制高職、三年制高職在籍學生3607人。

二、2019年度主要事情任務

以習近平新時代中國特色社會主義思想爲指導,認真貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,落實全省體育局長會議、高教事情會議精神,牢記立德樹人的底子任務,以提高教育教學、訓練水平和人才培養質量爲焦点,以破解學院發展主要矛盾爲主攻偏向,以改造爲動力,一心一意謀發展,聚精會神抓黨建,锲而不舍抓落實,優質推進“十三五”規劃,以優異成績慶祝建國70周年。2019年全年的重點事情有(一)以籌備召開第三屆黨代會爲契機,落實黨建事情;(二)以推進“放管服”改造爲引領,推進綜合改造;(三)以提高人才培養質量爲焦点,抓好“8”項主要事情,(1)是突出“质量立教”是推进教學科研强基固本,(2)是突出“龙头打造”,推进訓練競賽再创佳绩,(3)是突出“立德树人”,推进校園文化彰显特色,(4)是突出“任务驱动”,推进招生就業进出顺畅,(5)是突出“迅捷到位”,推進財務後勤保障有力,(6

是突出“服務行業”,推進培訓、人才服務任務的完成(7)是突出“智慧共享”,推進校園信息化建設,(8)是突出“風險防化”,推進平安文明校園建設及其他重要事情。

 

 

第二部分 2019年部門預算表

 

                                                                           

部門公開表1

安徽體育運動職業技術學院2019年財政撥款收支總表

                                                                                 單位:萬元

              

  

項目

預算數

項目

合計

一般大众預算撥款

政府性基金預算撥款

國有資本經營預算撥款

一、一般大众預算撥款收入

3,549.8

一、一般大众服務支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

518.8

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金預算撥款收入

4,500.0

三、國防支出

 

 

 

 

三、國有資本經營預算撥款收入

 

四、大众宁静支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

2,617.9

2,617.9

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅遊體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

899.8

899.8

 

 

 

 

九、衛生康健支出

19.1

19.1

 

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

13.0

13.0

 

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

4,500.0

 

4,500.0

 

 

 

二十三、債務還本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、債務付息支出

 

 

 

 

本年收入小計

8,049.80

本年支出小計

8,049.8

3,549.8

4,500.0

 

上年結轉

 

結轉下年

 

 

 

 

 一般大众預算

 

 一般大众預算

 

 

 

 

 政府性基金預算

 

 政府性基金預算

 

 

 

 

  國有資本經營預算

 

  國有資本經營預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

8,049.80

支出總計

8,049.8

3,549.8

4,500.0

 

部門公開表2

 

安徽體育運動職業技術學院2019年一般大众預算支出表

 

 

 

 

單位:萬元

成果分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

合計

根本支出

項目支出

205

教育支出

2,617.9

2,617.9

 

20503

  職業教育

2,617.9

2,617.9

 

2050305

    高等職業教育

2,617.9

2,617.9

 

208

社會保障和就業支出

899.8

899.8

 

20805

  行政事業單位離退休

899.8

899.8

 

2080502

    事業單位離退休

899.8

899.8

 

210

衛生康健支出

19.1

19.1

 

21011

  行政事業單位醫療

19.1

19.1

 

2101102

    事業單位醫療

19.1

19.1

 

221

住房保障支出

13.0

13.0

 

22102

  住房改造支出

13.0

13.0

 

2210202

    提租補貼

13.0

13.0

 

 

合計

3,549.8

3,549.8

 


部門公開表3

 

安徽體院2019年一般大众預算根本支出表

 

 

單位:萬元

經濟分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

301

    工資福利支出

2,187.6

  30101

      根本工資

1,398.7

  30102

      津貼補貼

49.5

  30107

      績效工資

 

  30108

      機關事業單位根本養老保險繳費

315.8

  30109

      職業年金繳費

77.6

  30110

      城鎮職工根本醫療保險繳費

158.0

  30112

      其他社會保障繳費

57.3

  30113

      住房公積金

118.5

  30114

      醫療費

12.2

  30199

      其他工資福利支出

 

302

    商品和服務支出

112.9

  30201

      辦公費

 

  30202

      印刷費

 

  30209

      物業管理費

 

  30216

      培訓費

29.6

  30228

      工會經費

60.6

  30229

      福利費

13.0

  30299

      其他商品和服務支出

9.7

303

    對個人和家庭的補助

1,249.3

  30301

      離休費

46.7

  30302

      退休費

843.4

  30305

      生活補助

325.9

  30307

      醫療費补贴

19.1

  30308

      助學金

12.6

  30399

      其他對個人和家庭的補助支出

1.6

合計

3,549.8

 

部門公開表4

 

安徽體育運動職業技術學院2019年政府性基金預算

支出表

 

 

 

 

   

單位:萬元

 

成果分類科目

政府性基金預算撥款支出

 

科目編碼

科目名稱

合計

根本支出

項目支出

 

229

其他支出

4,500.0

 

4,500.0

 

22960

  彩票公益金摆设的支出

4,500.0

 

4,500.0

 

2296003

    用于體育事業的彩票公益金支出

4,500.0

 

4,500.0

 

合計

4,500.0

 

4,500.0

 


 

部門公開表5

 

安徽體育運動職業技術學院2019年國有資本經營預算

支出表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

成果分類科目

國有資本經營預算撥款支出

 

科目編碼

科目名稱

合計

根本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

安徽體育運動職業技術學院没有國有資本經營預算撥款收入,也没有國有資本經營預算支出,故本表无数据。

 

 

部門公開表6

安徽體育運動職業技術學院2019年收支總表

 

 

 

單位:萬元

              

 

項目

預算數

項目

預算數

一、一般大众預算撥款收入

3,549.8

一、一般大众服務支出

 

二、政府性基金預算撥款收入

4,500.00

二、外交支出

 

三、國有資本經營預算撥款收入

 

三、國防支出

 

四、納入專戶管理政府非稅收入

1,592.4

四、大众宁静支出

 

五、其他收入

12.0

五、教育支出

4,046.3

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

七、文化旅遊體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

972.8

 

 

九、衛生康健支出

109.1

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

26.0

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

4,500.00

 

 

二十三、債務還本支出

 

 

 

二十四、債務付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小計

9,654.20

本年支出小計

9,654.20

上年結轉

 

結轉下年

 

 一般大众預算

 

 一般大众預算

 

 政府性基金預算

 

 政府性基金預算

 

  國有資本經營預算

 

  國有資本經營預算

 

  財政專戶

 

  財政專戶

 

  其他

 

  其他

 

 

 

 

 

收入總計

9,654.20

支出總計

9,654.20



                                                                

部門公開表7

安徽體育運動職業技術學院2019年收入總表

單位:萬元

成果科目

合計

上年結轉

一般大众預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經營預算撥款收入

財政專戶管理非税收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

205

教育支出

4,046.3

 

2,617.9

 

 

1,416.4

12.0

20503

  職業教育

4,046.3

 

2,617.9

 

 

1,416.4

12.0

2050305

    高等職業教育

4,046.3

 

2,617.9

 

 

1,416.4

12.0

208

社會保障和就業支出

972.8

 

899.8

 

 

73.0

 

20805

  行政事業單位離退休

972.8

 

899.8

 

 

73.0

 

2080501

    歸口管理的行政單位離退休

 

 

 

 

 

 

 

2080502

    事業單位離退休

972.8

 

899.8

 

 

73.0

 

2080505

    機關事業單位根本養老保險繳費支出

 

 

 

 

 

 

 

2080506

    构造事业单位職業年金繳費支出

 

 

 

 

 

 

 

210

衛生康健支出

109.1

 

19.1

 

 

90.0

 

21011

  行政事業單位醫療

109.1

 

19.1

 

 

90.0

 

2101101

    行政單位醫療

 

 

 

 

 

 

 

2101102

    事業單位醫療

109.1

 

19.1

 

 

90.0

 

2101103

    公務員醫療補助

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

26.0

 

13.0

 

 

13.0

 

22102

  住房改造支出

26.0

 

13.0

 

 

13.0

 

2210201

    住房公積金

 

 

 

 

 

 

 

2210202

    提租補貼

26.0

 

13.0

 

 

13.0

 

229

其他支出

4,500.0

 

 

4,500.0

 

 

 

22960

  彩票公益金摆设的支出

4,500.0

 

 

4,500.0

 

 

 

2296003

    用于體育事業的彩票公益金支出

4,500.0

 

 

4,500.0

 

 

 

 

合計

9,654.2

 

3,549.8

4,500.0

 

1,592.4

12.0

                                                                                                                    



部門公開表8


安徽體育運動職業技術學院2019年支出總表

 

 

 

 

單位:萬元

成果分類科目

合計

根本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

205

教育支出

4,046.3

4,046.3

 

20503

  職業教育

4,046.3

4,046.3

 

2050305

    高等職業教育

4,046.3

4,046.3

 

208

社會保障和就業支出

972.8

972.8

 

20805

  行政事業單位離退休

972.8

972.8

 

2080501

    歸口管理的行政單位離退休

 

 

 

2080502

    事業單位離退休

972.8

972.8

 

2080505

    機關事業單位根本養老保險繳費支出

 

 

 

2080506

    构造事业单位職業年金繳費支出

 

 

 

210

衛生康健支出

109.1

109.1

 

21011

  行政事業單位醫療

109.1

109.1

 

2101101

    行政單位醫療

 

 

 

2101102

    事業單位醫療

109.1

109.1

 

2101103

    公務員醫療補助

 

 

 

221

住房保障支出

26.0

26.0

 

22102

  住房改造支出

26.0

26.0

 

2210201

    住房公積金

 

 

 

2210202

    提租補貼

26.0

26.0

 

229

其他支出

4,500.0

 

4,500.0

22960

  彩票公益金摆设的支出

4,500.0

 

4,500.0

2296003

    用于體育事業的彩票公益金支出

4,500.0

 

4,500.0

 

合計

9,654.2

5,154.2

 

 

部門公開表9

安徽體育運動職業技術學院2019年部門政府采購支出表

 

 

 

 

 

單位:萬元

支出項目/
/
政府采购項目

合計

一般大众預算

政府性基金預算

財政專戶管理非税收入

其他收入

合計

2,500.00

 

2,500.00

 

 

安徽體育運動職業技術學院二期工程建立经费

2,000.00

 

2,000.00

 

 

  安徽體育運動職業技術學院二期工程建立经费

2,000.00

 

2,000.00

 

 

安徽省體育運動職業學院體育後備人才和青少年體育活動經費

500.00

 

500.00

 

 

  安徽省體育運動職業學院體育後備人才和青少年體育活動經費

500.00

 

500.00

 

 

 


第三部分 2019年部門預算情況說明

 

一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

安徽體育運動職業技術學院2019年財政撥款收支8,049.8 萬元。收入按资金来源分为:一般大众預算撥款3549.8万元、政府性基金預算撥款4500萬元;按資金年度分爲:當年財政撥款收入8,049.8萬元。支出按成果分類分爲:教育支出2617.9萬元,占32.5%;社會保障和就業支出899.8萬元,占11.2%;衛生康健支出19.1萬元,占0.2%;住房保障支出13萬元,占0.2%;其他支出4500萬元,占55.9%

二、關于2019年一般大众預算撥款情况说明

(一)一般大众預算撥款范围变革情况。

安徽體育運動職業技術學院2019年一般大众預算撥款3549.8萬元,比2018年預算撥款減少1532萬元,下降30.1%,主要原因:安徽體育職業運動學院生均撥款減少。

(二)一般大众預算撥款结构情况。

教育支出2617.9萬元,占73.8%;社會保障和就業支出899.8萬元,占25.3%;衛生康健支出19.1萬元,占0.5%;住房保障支出13萬元,占0.4%

(三)一般大众預算撥款具体使用情况。

    1.教育支出(类)職業教育(款)高等職業教育(项)2019年預算2617.9萬元,比2018年預算減少1581萬元,減少37.7%,減少原因主要是按生均撥款政策撥款減少。

2.社會保障和就業支出(类)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(项)2019年預算899.8萬元,比2018年預算增加47.9萬元,增加5.6%,增加原因是離退休人員增加。

3.衛生康健支出(类)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(项)2019年預算19.1萬元,比2018年預算增加0.4萬元,增加2.1%,增加原因是体院本年摆设事業單位醫療费增加。

4.住房保障支出(类)住房改造支出(款)提租補貼(项)2019年預算13萬元,比2018年預算增加0.7萬元,增加5.7%,增加的原因是離退休人員的增加。

三、關于2019年一般大众預算根本支出情況說明

安徽體育運動職業技術學院2019年一般大众預算根本支出3549.8萬元,其中:

工資福利支出2187.6万元,主要包罗:根本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位根本養老保險繳費、職業年金繳費、职工根本医疗保险缴费、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。

商品和服務支出112.9万元,主要包罗:培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助1249.3万元,主要包罗:離休費、退休費、生活補助、醫療費补贴、助學金、其他對個人和家庭的補助等。

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

安徽體育運動職業技術學院2019年政府性基金預算撥款4500萬元,比2018年預算撥款減少2200萬元,減少32.8%,主要原因:2019年二期工程建設撥款減少。具體情況如下:

    (一)其他支出(类)彩票公益金摆设的支出(款)用于體育事業的彩票公益金支出(项)2019年預算4500萬元,其中:安徽體育運動職業技術學院二期工程建立经费3500万元;安徽省體育運動職業學院體育後備人才和青少年體育活動經費1000萬元。

五、關于2019年國有資本經營預算拨款情况说明

安徽體育運動職業技術學院2019年没有國有資本經營預算撥款收入,也没有使用國有資本經營預算撥款摆设的支出。

六、關于2019年收支預算總體情況說明

凭据综合预算的原则,安徽體育運動職業技術學院所有收入和支出均纳入部分预算管理。安徽體育運動職業技術學院2019年收支总预算9654.2万元,收入包罗一般大众預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、財政專戶管理非税收入、其他收入,支出包罗:教育支出、社會保障和就業支出、衛生康健支出、住房保障支出、其他支出。

七、關于2019年收入預算情況說明

安徽體育運動職業技術學院2019年收入預算9654.2萬元,其中:一般大众預算撥款收入3549.8萬元,占36.8%,比2018年預算減少1532萬元,下降30.1%,主要原因:安徽体育职业运动学院生均拨款淘汰;政府性基金預算撥款收入4500萬元,占46.6%,比2018年預算撥款增加2200萬元,減少32.8%,主要原因:2019年二期工程建立拨款淘汰;財政專戶管理非税收入1592.4萬元,占16.5%,比2018年預算增加248萬元,增長18.4%,增長原因主要是學費收入增加;其他收入12萬元,占0.1%,比2018年預算持平。

八、關于2019年支出預算情況說明

安徽體育運動職業技術學院2019年支出預算9654.2萬元,比2018年預算減少3954萬元,減少29%,增長(下降)原因主要是2019年财务生均拨款支出淘汰和安徽體育運動職業技術學院二期建立经费拨款支出淘汰。其中,根本支出5154.2萬元,占53.4%,主要用于保障机构日常运转、完成日常事情任务等;項目支出4500萬元,占46.6%,主要用于学院二期建立支出和後備人才培養。

九、其他重要事項情況說明

(一)政府采購情況。

安徽體育運動職業技術學院2019年政府采购预算总额2500萬元。其中:政府采购工程预算2000萬元,政府采購服務預算500萬元。

(二)國有資産占有使用情況。

截至2018年底,安徽體育運動職業技術學院各单位共有车辆14輛。其中:一般公務用車2輛,其他用車12輛。單位價值50萬元以上的通用設備6台(套),單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。

2019年部門預算摆设公務用車購置0輛,摆设購置單位價值50萬元以上通用設備0台(套),單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。

(三)績效目標設置情況。

2019年,安徽體育運動職業技術學院按规定设置支出绩效目标,实行部分自评大概第三方评价。

 


第四部分 名词解释

 

一、財政撥款收入指省财务当年拨付的资金,主要包罗一般大众預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非税收入:指凭据非税收入管理相关规定,纳入財政專戶管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财务拨款收入、財政專戶管理非税收入等以外的收入。

四、根本支出指爲保障機構正常運轉、完成日常事情任務而發生的人員支出和公用支出。

    五、項目支出指在根本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    

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